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["XML Fattura elettronica da MS Excel per Professionisti",null,null,null,null,null,"Versione 3.9 "]
["By Marco Gualmini © 2018-2023",null,null,null,null,{"$f":"HYPERLINK(\"http://www.marcogualmini.it/contatti.htm\",\"Contatta l’autore \")","v":"Contatta l’autore "}]
[]
["La presente applicazione è utilizzabile per generare file XML compatibili con il formato di fattura elettronica tra privati versione FPR12 per professionisti. L'applicazione è concepita a fini di studio e nessuna responsabilità è imputabile all'autore per errori diretti e/o indiretti causati dall'uso del presente software. Tutti i dati da immettere sono elaborati esclusivamente dal computer dell'utente, al quale si consiglia di controllare sempre i risultati dell'inserimento e dell'elaborazione."]
["Per utilizzare l'applicazione è necessario abilitare l'esecuzione delle macro!"]
[]
["Dati generali documento",null,null,"Causale",{"$f":"\"Caratteri digitabili: \"&200-LEN(Causale)&\" \"","v":"Caratteri digitabili: 200 "}]
["Tipo documento","TD06",{"$f":"VLOOKUP(Tipo_documento,Appoggio!A23:B40,2,0)","v":"Parcella"}]
["Numero"]
["Data",null,{"$f":"IF(TODAY()=Data_documento,\"\",\"Data non oggi\")","v":"Data non oggi"}]
["Progressivo di invio"]
["Divisa","EUR"]
["Art. 73","NO"]
[]
[]
["Cedente / Prestatore",null,null,null,"Cliente"]
["Cognome",null,null,null,"Denominazione"]
["Nome",null,null,null,"Cognome"]
["Titolo",null,null,null,"Nome"]
["Indirizzo",null,null,null,"Indirizzo"]
["Cap",null,null,null,"Cap"]
["Comune",null,null,null,"Comune"]
["Provincia","",null,null,"Provincia / Nazione","","IT"]
["Codice Fiscale","",null,{"$f":"IF(test_cf(Cedente_cf),\"\",\"Valore errato\")","v":""},"Codice Fiscale","",null,{"$f":"IF(Cliente_nazione=\"IT\",IF(test_cf(Cliente_cf),\"\",\"Valore errato\"),\"\")","v":""}]
["Partita Iva",null,null,{"$f":"IF(test_piva_it(Cedente_pi),\"\",\"Valore errato\")","v":""},"Partita Iva",null,null,{"$f":"IF(test_piva_it(Cliente_pi),\"\",\"Valore errato\")","v":""}]
["Regime fiscale"]
["Telefono",null,null,null,"Codice destinatario",""]
["Email",null,null,null,"PEC",""]
[]
["Nella seguente tabella di descrizione delle prestazioni è possibile aggiungere voci fino ad un totale di 10 righe purchè non le righe siano numerate progressivamente a partire da 1\nnella prima colonna e non ci siano righe vuote. Compilare anche la colonna Ritenuta con SI (maiuscolo) se voce soggetta a ritenuta d'acconto.\nSe vengono inserite voci escluse, non soggette o esenti iva è necessario adeguare la riga dedicata nella tabella \"Riepilogo iva\", specificando natura di\nesclusione e riferimento normativo."]
[]
["Prestazioni e spese soggette ad IVA",null,null,null,"Aliquota IVA:",0.22]
["Descrizione",null,null,"Importo","Cassa","Ritenuta"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Prestazioni e spese non imponibili / escluse / esenti IVA"]
["Descrizione",null,"Importo","Natura","Norma","Cassa","Ritenuta"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Cassa previdenziale"]
[null,{"$f":"VLOOKUP(cassa_1_tipo,Appoggio!$A$99:$B$120,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Aliquota","Imponibile",null,"Importo cassa","Applicare IVA","Ritenuta"]
[0.04,{"$f":"IF(cassa_1_tipo=\"\",0,SUMIF(Prestazioni_cassa,\"SI\",Prestazioni_importo)+SUMIF(Cassa_prestazioni_non_imponibile,\"SI\",Importo_prestazioni_non_imponibile))","v":0},null,{"$f":"ROUND(cassa_1_imponibile*cassa_1_aliquota,2)","v":0},"SI","NO"]
[null,null,null,null,"Natura esenzione","Norma esenzione"]
[]
["Cassa previdenziale aggiuntiva"]
[null,{"$f":"VLOOKUP(cassa_2_tipo,Appoggio!$A$99:$B$120,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Aliquota","Imponibile",null,"Importo cassa","Applicare IVA","Ritenuta"]
[0.04,{"$f":"IF(cassa_2_tipo=\"\",0,SUMIF(Prestazioni_cassa,\"SI\",Prestazioni_importo)+SUMIF(Cassa_prestazioni_non_imponibile,\"SI\",Importo_prestazioni_non_imponibile))","v":0},null,{"$f":"ROUND(cassa_2_imponibile*cassa_2_aliquota,2)","v":0},"SI","NO"]
[null,null,null,null,"Natura esenzione","Norma esenzione"]
[]
[]
["Ritenuta d'acconto",null,null,null,null,"Imposta di bollo virtuale"]
["Tipo ritenuta","Importo ritenuta","Aliquota ritenuta","Causale pagamento",null,"Applicare ?","NO"]
["RT01",{"$f":"ROUND((SUMIF(Prestazioni_ritenuta,\"SI\",Prestazioni_importo) + SUMIF(Ritenuta_prestazioni_non_imponibile,\"SI\",Importo_prestazioni_non_imponibile) +IF(Cassa_1_ritenuta=\"SI\",cassa_1_importo,0)+IF(Cassa_2_ritenuta=\"SI\",cassa_2_importo,0))*ritenuta_aliquota,2)","v":0},0.2,"A",null,"Importo",2]
[{"$f":"IF(AND(ritenuta_importo,Cliente_pi=\"\"),\"Attenzione:Il cliente non ha Partita Iva. Per togliere la ritenura eliminare i SI dalla tabella Prestazioni\",\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Bollo_applicare=\"si\", Importo_iva<>0),\"Attenzione: IVA non a zero\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,"Allegati:"]
["Totali",null,null,"Esigibilità IVA",null,"Per aggiungere allegati è necessario importare il file XML in un applicativo che permetta l’allegazione, per esempio l'applicazione web o il software dell'Agenzia delle Entrate."]
["Imponibile",{"$f":"SUM(Prestazioni_importo) + SUMIF(cassa_1_iva,\"SI\",cassa_1_importo)+ SUMIF(cassa_2_iva,\"SI\",cassa_2_importo)","v":0},null,"Immediata"]
["Iva",{"$f":"ROUND(SUM(Prestazioni_importo)*Aliquota_iva+IF(cassa_1_iva=\"SI\",cassa_1_importo*Aliquota_iva,0) +IF(cassa_2_iva=\"SI\",cassa_2_importo*Aliquota_iva,0),2)","v":0}]
["Non imponibili",{"$f":"SUM(Importo_prestazioni_non_imponibile)+SUMIF(cassa_1_iva,\"NO\",cassa_1_importo)+SUMIF(cassa_2_iva,\"NO\",cassa_2_importo)","v":0}]
["Totale documento",{"$f":"Importo_imponibile+Importo_iva+Importo_non_imponibile","v":0}]
["Importo ritenuta",{"$f":"B72","v":0},null,null,null,"Nome file XML generato:"]
["Totale a pagare",{"$f":"Totale_documento-Importo_ritenuta","v":0},null,null,null,{"$f":"\"IT\"&Cedente_cf&\"_\"&RIGHT(Progressivo_invio,5)","v":"IT_"}]
[]
[]
["Pagamento"]
["Modalità",null,{"$f":"VLOOKUP(Modalita_pagamento,Appoggio!A126:B130,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
["Importo",{"$f":"Totale_pagare","v":0}]
["Banca"]
["IBAN"]
["Beneficiario"]
["Scadenza"]

{"sheet":"Crediti e licenza","index":1,"n_rows":58,"n_cols":3,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[3,1,3,2]]}
[]
[null,"Applicazione sviluppata da Marco Gualmini"]
[]
[null,"Consulente tecnico informatico con particolare competenza in Informatica Giuridica, ovvero l'informatica al servizio della giustizia. Ciò implica anche competenze di Diritto, Procedure Processuali, della documento digitale ed una formazione continua sulle novità normative.\n\nMi rivolgo in modo particolare ad Avvocati e Studi Legali per:\n✔ Processo Civile Telematico e Processo Amministrativo Telematico: Supporto e formazione sui servizi del PCT quali la Consolle Avvocato, la Posta Certificata, le notifiche in proprio, a mezzo PEC la Firma Digitale. Fattura elettronica.\n✔Affiancamento durante primi depositi telematici per supervisione e tutoraggio pratico, con attenzione all'aspetto procedurale e di prassi anche sull'autentica della conversione dei documenti cartacei/digitali e viceversa.\n✔ Consulenza Tecnica Forense in informatica e telecomunicazioni: concorrenza sleale, diritto d'autore, sostituzione d'identità, cyberbullismo ecc.\n\nInoltre, più classicamente, offro consulenza informatica in networking e telecomunicazioni, tecnologie del Web e motori di ricerca. Competenza su piattaforme MS Windows, Apple MAC OsX, GNU/Linux\n"]
[]
[null,"Web:","http://www.marcogualmini.it/"]
[]
[null,"Email","info@marcogualmini.it"]
[]
[null,"Blog sul processo telematico","http://gualmini-pct.blogspot.com/"]
[]
[null,"Linkedin","https://it.linkedin.com/in/marco-gualmini-85183a19/it"]
[]
[null,"Mailing list sul PCT","http://www.marcogualmini.it/mlpt.htm"]
[]
[]
[null,"LICENZA"]
[null,"Applicazione distribuita con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  "]
[null,"Si può:"]
[null,"Condivisione - si può copiare e ridistribuire il materiale con ogni mezzo o formato"]
[null,"Adattamento - si può modificare, trasformare l'opera e realizzarci nuovo materiale"]
[null,"Alle seguenti condizioni:"]
[null,"Attribuzione - occorre citare l'autore originale, anche mediante link, citando le eventuali modifiche"]
[null,"Condividi allo stesso modo - ogni modifica o opera derivate deve essere ridistribuita con la stessa licenza"]
[null,"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode"]
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[]
[null,"Scarica la versione più recente su:","http://gualmini-pct.blogspot.com/2019/01/strumenti-per-la-fatturazione.html"]
[]
[null,"Sviluppo"]
[null,"V 0.1 - Novembre 2018","Inizio"]
[null,"V 0.8 - Dicembre 2018","Aggiunte funzioni"]
[null,"V 1.0 - Dicembre 2018","Bugfix"]
[null,"V 1.1 - Marzo 2019","Possibilità di ritenuta su Cassa previdenziale"]
[null,"V 1.2 - Giugno 2019","Fix calcolo cassa esente iva"]
[null,"V 1.3 - Settembre 2019","Natura esclusione e ritenuta cassa previdenziale"]
[null,"V 2.0 - Febbraio 2020","Sostituito generatore da Mapper XML a codice VBA, importazione anagrafiche, cambiata ruotine exportazione per supporto UTF-8"]
[null,"V 2.0.1 - Febbraio 2020","Fix errore bloccante nell'indicazione del regime fiscale"]
[null,"V 2.1 - Febbraio 2020","Fix importazione anagrafica cliente, mostra path file esportato in cella stato"]
[null,"V 2.2 - Febbraio 2020","Doppia routine di salvataggio per Windows e Mac"]
[null,"V 2.3 - Aprile 2020","Supporto tracciato 1.2.2, aggiunta seconda riga spese imponibili, foglio appoggio"]
[null,"V 2.4 - Giugno 2020","Possibilità di aggiungere righe alla tabella prestazioni non imponibili / esenti"]
[null,"V 2.5 - agosto 2020","Fix errore arrotondamento importi cassa previdenziale e ritenuta"]
[null,"V 2.6 - ottobre 2020","Esportazione anagrafica cliente"]
[null,"V 2.7 - gennaio 2021","Fix errore di arrotondamento importi"]
[null,"V 2.8 - febbraio 2021","Fix vari bug in spese imponibili, cassa e elenchi tipo documento, verifica nature iva obsolete"]
[null,"V 2.9 - aprile 2021","Aggiunta ritenuta spese non imponibili"]
[null,"V 3.0 - aprile 2021","Fix vari. Possibilità di copiare i fogli ed esportare da ciascuno"]
[null,"V 3.1 - aprile 2021","Rimosso errore bloccante in caso di mancanza norma esenzione IVA"]
[null,"V 3.2 - settembre 2021","Trim numero documento e progressivo invio"]
[null,"V 3.3 - ottobre 2021","Escape carattere Euro"]
[null,"V 3.4 - dicembre 2021","Possibilità di usare anche la denominazione per il cedente, per persone giuridiche"]
[null,"V 3.5 - gennaio 2022","Adeguamenti per forfettario: Controllo presenza iva e cambio titoli tabelle. Nome da C.F. Verifica bollo."]
[null,"V 3.6 - gennaio 2022","Verifica presenza norma esclusione"]
[null,"V 3.7 - febbraio 2022","Aggregate voci dati riassuntivi"]
[null,"V 3.8 - maggio 2022","Fix campo nazione cliente"]
[null,"V 3.9 - maggio 2023","Aggiunta seconda cassa previdenziale"]

{"sheet":"Appoggio","index":2,"n_rows":130,"n_cols":2,"rows_kept":130,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["RF01 Ordinario"]
["RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)"]
["RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00) "]
["RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)"]
["RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)"]
["RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)"]
["RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)"]
["RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)"]
["RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)"]
["RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)"]
["RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) "]
["RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)"]
["RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)"]
["RF14 Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)"]
["RF15 Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)"]
["RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)"]
["RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)"]
["RF18 Altro"]
["RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)"]
[]
[]
["TD01","Fattura"]
["TD02","Acconto/anticipo su fattura"]
["TD03","Acconto / anticipo su parcella"]
["TD04","Nota di credito"]
["TD05","Nota di debito"]
["TD06","Parcella"]
["TD16","Integrazione fattura reverse charge interno"]
["TD17","Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"]
["TD18","Integrazione per acquisto di beni intracomunitari"]
["TD19","Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72"]
["TD20","Autofattura"]
["TD21","Autofattura per splafonamento"]
["TD22","estrazione beni da Deposito IVA"]
["TD23","Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA"]
["TD24","Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)"]
["TD25","Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)"]
["TD26","Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)"]
["TD27","Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa"]
[]
["N1","Escluse Art. 15"]
["N2.1","Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72"]
["N2.2","Non soggette - altri casi"]
["N3.1","Non imponibili – esportazioni"]
["N3.2","Non imponibili - cessioni intracomunitarie"]
["N3.3","Non imponibili - cessioni verso San Marino"]
["N3.4","Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"]
["N3.5","Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"]
["N3.6","Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond"]
["N4","Esenti"]
["N5","Reg. margine"]
["N6.1","Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero"]
["N6.2","Inversione contabile - cessione di oro e argento puro"]
["N6.3","Inversione contabile - subappalto nel settore edile"]
["N6.4","Inversione contabile - cessione di fabbricati"]
["N6.5","Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari"]
["N6.6","Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici"]
["N6.7","Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi"]
["N6.8","Inversione contabile - operazioni settore energetico"]
["N6.9","Inversione contabile - altri casi"]
["N6","Inv. contabile (obsoleto da ottobre 2020)"]
["N2","Non soggette (obsoleto da ottobre 2020)"]
["N3","Non imponibili (obsoleto da ottobre 2020)"]
["N7","IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)"]
[]
[]
["TP01 Pagamento a rate"]
["TP02 Pagamento completo"]
["TP03 Anticipo su fattura"]
[]
[]
["MP01 contanti"]
["MP02 assegno"]
["MP03 assegno circolare"]
["MP04 contanti presso Tesoreria"]
["MP05 bonifico"]
["MP06 vaglia cambiario"]
["MP07 bollettino bancario"]
["MP08 carta di pagamento"]
["MP09 RID"]
["MP10 RID utenze"]
["MP11 RID veloce"]
["MP12 RIBA"]
["MP13 MAV"]
["MP14 quietanza erario"]
["MP15 giroconto su conti di contabilità speciale"]
["MP16 domiciliazione bancaria"]
["MP17 domiciliazione postale"]
["MP18 bollettino di c/c postale"]
["MP19 SEPA Direct Debit"]
["MP20 SEPA Direct Debit CORE"]
["MP21 SEPA Direct Debit B2B"]
["MP22  Trattenuta su somme già riscosse"]
["MP23 PagoPA"]
[]
[]
[]
["TC01","Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali"]
["TC02","Cassa previdenza dottori commercialisti"]
["TC03","Cassa previdenza e assistenza geometri"]
["TC04","Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi"]
["TC05","Cassa nazionale del notariato"]
["TC06","Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commercia"]
["TC07","Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASA"]
["TC08","Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL)"]
["TC09","Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM)"]
["TC10","Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF)"]
["TC11","Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)"]
["TC12","Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (EN"]
["TC13","Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime"]
["TC14","Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI)"]
["TC15","Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)"]
["TC16","Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT)"]
["TC17","Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPP"]
["TC18","Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)"]
["TC19","Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB)"]
["TC20","Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (E"]
["TC21","Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP)"]
["TC22","INPS"]
[]
[]
[]
[]
[]
["MP01","Contanti"]
["MP02","Assegno"]
["MP03","Assegno circolare"]
["MP05","Bonifico"]
["MP08","Carta di pagamento"]